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蘭山區順利完成2018年度行政事業單位內部控制報告編報工作
[字號: ] 2019-05-08    閱讀次數:385
 

為掌握全區行政事業單位內部控制建設與實施情況,推進行政事業單位加強內部控制建設,根據《山東省財政廳轉發〈財政部關于開展2018年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知〉的通知》(魯財會【20198號)有關要求,蘭山區財政局高度重視,及時督導,區屬110個行政事業單位的內部控制編報工作已全部完成。

一是加強組織領導,開展內控制度編報工作。蘭山區財政局及時印發了《關于開展2018年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知》(臨蘭財會【20192號),要求各單位要提高對內控編報工作的重要性認識,結合上年度編制工作經驗,認真學習和掌握新的內控報告填報要求和軟件操作流程,明確軟件填報重點、難點和注意事項,以確保內控報告在規定時間內準確上報。

二是認真履行職責,做好內控指導審核工作。此次內控報告要求各單位根據實際情況,將現有的預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理、建設項目管理和合同管理6大??櫚鬧貧仍諶ツ甌嘀頻幕∩轄惺嶗磽晟?,流程細化,分析薄弱環節,明確風險點,強化風險防范措施,從而把實施《內控規范》與實施行政事業單位會計準則、財務制度結合起來,促進單位的內部管理水平更加系統化、科學化,各單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。財政局在審核上報的內控報告過程中,對工作進度遲緩、編報內容有問題的單位,督促調整改進,確保編報工作及時、準確完成。

三是加強問題分析,有效推動內控整改工作。通過匯總各單位內控報告內容,發現有部分單位存在內控制度建立不完善、內控工作執行不到位的問題,下一步財政局將堅持以問題為導向,指導和督促存在問題的單位加強內控重點、難點問題的分析,推動問題有效整改,逐步完善蘭山區內部控制建設工作,確保制度健全、執行有力。




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