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關于開展2018年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知
[字號: ] 2019-03-11    閱讀次數:1320


臨財會〔2019〕6號


各縣區財政局,臨沂高新技術產業開發區、經濟技術開發區、臨港經濟開發區、蒙山旅游區管委會財政局,市直各部門、單位:

為掌握全市行政事業單位內部控制建設與實施情況,推進行政事業單位加強內部控制建設,根據《山東省財政廳轉發<財政部關于開展2018年度行政事業單位內部控制報告編報工作的通知>的通知》(魯財會〔2019〕8號)有關要求,現將做好我市2018年度內部控制報告編報有關事項通知如下:

一、編報范圍

市直、縣(區)所有行政事業單位(企業化管理的事業單位除外),其中市直填報單位見《市直填報單位名單》(附件1)。

二、編制方式

各單位應當使用財政部統一下發的2018年度行政事業單位內部控制報告填報軟件開展內部控制報告的編制、匯總工作。

填報安裝軟件及操作說明下載地址:

財政部網站會計司頻道(//kjs.mof.gov.cn/)左側“在線服務—軟件下載”欄目。

如在軟件填報中遇到問題,可參考網站常見問題解答,或撥打技術咨詢電話:400-119-9797轉8尋求幫助。

三、報送時間及方式

(一)有所屬單位的市直部門負責收集、審核、匯總本部門所屬行政事業單位內部控制報告,將所屬單位填報的《2018年度行政事業單位內部控制報告》(附件2)電子版導入軟件系統,維護好本部門所有單位的樹形結構,并于2019年4月15日前將《2018年度地區(部門)行政事業單位內部控制報告》(附件3)紙質版和電子版統一報送至市財政局會計科。

(二)無所屬單位的市直部門應于2019年4月11日前將《2018年度行政事業單位內部控制報告》(附件2)紙質版和電子版報送市財政局會計科。

(三)縣(區)財政部門負責收集、審核、匯總本縣(區)內部控制報告,其中鄉鎮可以作為一個單位進行填報,并于2019年4月15日前將《2018年度地區(部門)行政事業單位內部控制報告》(附件3)報送市財政局會計科。

(四)各縣區和市直部門應當同時報送紙質版和電子版內部控制報告,其中,紙質版為本縣區(本部門)匯總的內部控制報告(附件3),應當由部門負責人簽字,并加蓋單位公章;電子版從2018年度行政事業單位內部控制報告填報軟件導出jio格式文件,內容包括匯總內部控制報告和納入匯總范圍內的所屬單位內部控制報告,并以郵件形式或以刻錄光盤、U盤形式隨紙質版同時報送。

四、有關要求

(一)提高認識,精心組織。各縣區、市直各部門要高度重視內部控制報告編報工作,推動本部門、本縣(區)各級各類行政事業單位做好內部控制報告編制、審核、報送、分析、使用等工作。各單位應將內部控制報告向單位主要負責人匯報,以明確今后內控建設重點和改進方向,進一步提高單位內部管理水平。

(二)加強學習,如實編制。各單位在填報時要注意前后勾稽關系,數據審核不通過將無法導出文件。請各單位務必仔細閱讀操作手冊,認真觀看操作講解視頻及常見問題解答,同時應當根據本單位內部控制建設與實施的實際情況進行填報,確保報告信息真實、準確、完整。

(三)認真審核,及時報送。各縣區和市直各部門負責指導和督促所屬行政事業單位內部控制報告編報工作,要加大對所屬單位內部控制報告的審核力度,不斷提高內部控制報告質量;要認真總結經驗做法、取得的成效及存在的問題及建議等,并按本通知的要求及時報送。

(四)強化監督,著力推進。各縣區、市直各部門要加強對所屬單位內部控制編報工作的監督檢查,每年抽取一定比例的單位,對其內部控制報告內容的真實性、完整性和規范性進行檢查,并對內部控制報告存在明顯質量問題的單位進行重點核查。

人:王靖靖

聯系電話:8113307

箱:[email protected]

址:上海路與孝河路交匯北150米城開大廈1106室


附件:1.市直填報單位名單

2.2018年度行政事業單位內部控制報告

3.2018年度地區(部門)行政事業單位內部控制報告

4.附件下載



臨沂市財政局

2019年3月6日





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